Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0133/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,23 € 25.03.2019 28.03.2019 Faktúra
DF-42/0479/23 stravné zamestnanci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Spojená škola internátna 51278154 11,28 € 02.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DF-42/0164/20 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 11,40 € 26.05.2020 07.06.2020 Faktúra
DF-42/0521/22 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,52 € 30.11.2022 20.12.2022 Faktúra
DF-42/0016/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 11,62 € 21.01.2019 04.02.2019 Faktúra
DF-42/0354/15 dodávka elektriny 7/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 11,83 € 10.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0331/19 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 12,00 € 13.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DF-42/0206/22 toner Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOWDY s.r.o. 44801777 12,00 € 02.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DF-42/0030/22 update softvéru Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MRP - Company s.r.o. 31582320 12,10 € 24.01.2022 31.01.2022 Faktúra
DF-42/0274/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 12,31 € 24.05.2018 14.06.2018 Faktúra
DF-42/0550/18 nákup odbornej literatury Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. 17323266 12,60 € 26.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0131/20 ochr.pracovné pomôcky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Margaretka PO, s.r.o 44987447 12,89 € 22.04.2020 10.05.2020 Faktúra
DF-42/0040/18 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 13,03 € 05.02.2018 19.02.2018 Faktúra
DF-42/0064/19 nákup surovín pre K Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 13,03 € 08.02.2019 18.02.2019 Faktúra
DF-42/0464/22 cestovné poistné žiaci Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Allianz,Slov.poisťovňa 00151700 13,10 € 21.10.2022 08.11.2022 Faktúra
DF-42/0549/18 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 13,14 € 23.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DF-42/0498/15 registrácia domény, webhosting Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NIC Hosting s.r.o. 44488254 13,28 € 04.11.2015 02.12.2015 Faktúra
DF-42/0149/15 nákup obalov a čriev pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 13,36 € 08.04.2015 12.10.2022 Faktúra
DF-42/0224/19 vodné stočné za 3/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 13,38 € 29.04.2019 15.05.2019 Faktúra
DF-42/0417/19 vodné stočné za 7/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 13,38 € 23.08.2019 02.09.2019 Faktúra