Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0198/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 13,38 € | 25.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0490/21 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 13,93 € | 08.11.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0343/18 | telekomunikačné poplatky za 6/2018 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 14,36 € | 09.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0136/22 | školenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. | 37986635 | 15,00 € | 25.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0139/24 | poštovné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Profi Vision s. r. o. | 47672072 | 15,00 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DF-42/0280/18 | nákup spotrebného materiálu pre teoretickú výučbu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 15,12 € | 25.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0160/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 15,24 € | 21.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0469/21 | el.energia 11/2021 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 15,26 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0528/18 | nákup spotrebného materiálu k PC | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VVTech, s.r.o | 36751430 | 15,29 € | 07.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0464/17 | vyúčtovanie spotreby elektriny za 9/2017 POV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,34 € | 09.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0531/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 15,48 € | 13.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0102/17 | Za rozšírenie licencie programu Kniha jázd | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 15,60 € | 09.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0203/18 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 15,60 € | 18.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| DF-42/0476/19 | vodné stočné za 8/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ALVENA SK a.s | 46297685 | 15,60 € | 18.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0133/20 | vodné stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 15,60 € | 22.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0169/20 | vodné, stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VISSONE,s.r.o. | 35765992 | 15,60 € | 28.05.2020 | 07.06.2020 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 15,70 € | 20.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0135/21 | toner | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 15,77 € | 19.05.2021 | 28.05.2021 | Faktúra | |||||
| DF-42/0078/16 | vyúčtovacia faktúra elektriny za 1/2016 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 15,80 € | 15.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DF-42/0221/19 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DEKORO s.r.o. | 46336133 | 16,09 € | 30.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra |