Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0001/16 | pitná voda Farského 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 04.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0615/15 | vrátenie gastrolístkov r. 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EDENRED Slovakia, s.r.o | 31328695 | -44,10 € | 14.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0618/15 | telefónne poplatky Harmincova 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,80 € | 01.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0613/15 | telefónne poplatky Farského 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 120,95 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0620/15 | správa servera 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 200,00 € | 07.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0617/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 81,60 € | 21.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0612/15 | služby PO 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 31.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0616/15 | suroviny pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MASPOMA,spol.s.r.o. Zvolen | 650803 | 50,84 € | 22.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0002/16 | poplatky za mobily 1/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 268,18 € | 03.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0611/15 | prenájom kopírky 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 48,00 € | 23.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0607/15 | nárezový stroj EASY 300P | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 1 699,20 € | 18.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0609/15 | voda Farského 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 430,75 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0606/15 | stravné zamestnanci 12/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 256,25 € | 22.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0605/15 | baliaci materiál pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 95,53 € | 07.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0608/15 | vodné 11/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 104,45 € | 14.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0610/15 | montážny kufrík | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | COMSIT BRATISLAVA s.r.o. | 35745207 | 219,30 € | 22.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0597/15 | poistenie podnikateľov 1-7/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 395,33 € | 08.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0602/15 | seminár PAM | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0600/15 | správa servera 11/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 225,00 € | 09.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0599/15 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 142,92 € | 16.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra |