Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0418/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 125,66 € 24.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0408/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 35,28 € 18.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0385/15 vyúčtovanie elektriny za 8/2015 OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 34,63 € 08.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0384/15 poplatok za elektrinu - Harmincová za 8/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 505,99 € 08.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0378/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 81,90 € 08.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0341/15 dodávka elektriny 8/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 05.08.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0181/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 168,00 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0182/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 108,00 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0183/15 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 145,80 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0171/15 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ŠPEP s.r.o. 46655174 200,00 € 22.04.2015 26.05.2015 Faktúra
DF-42/0332/15 Vzdelávací program - fin gramotnosť Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Milan Pavlík 44844395 249,95 € 03.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0323/15 rekonštrukcia a rozšírenie počítačovej siete Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Legia,a.s. 34101985 258,00 € 10.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0383/15 za opakovanú dodávku elektriny - Farského 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 956,40 € 07.09.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0363/15 telefonné poplatky za 7/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 118,81 € 28.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0354/15 dodávka elektriny 7/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 11,83 € 10.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0353/15 dodávka elektriny 7/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 471,50 € 10.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0339/15 dodávka a montáž plastových okien Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TASTE Miroslav Včelka 11739011 852,00 € 03.08.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0335/15 vodné za 6/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 412,91 € 23.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0334/15 vodné za 6/2015 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 202,84 € 24.07.2015 14.10.2015 Faktúra
DF-42/0331/15 správa servra za 6/2015, inštalácia routera Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tomáš LEŽOVIČ - TRY 43534252 432,00 € 23.07.2015 14.10.2015 Faktúra