Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0604/15 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 74,97 € 14.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0598/15 vodné stočné Harmincova 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & P, s.r.o. 35841109 124,82 € 11.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0601/15 služby BTS 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 100,00 € 10.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0603/15 čistiace potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BEDNARIK Ľuboš-sanitárna technika, 34441204 202,00 € 15.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0596/15 suroviny pre CV + PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 106,87 € 09.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0595/15 prenájom kopírovecieho stroja 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 286,38 € 03.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0577/15 odvoz odadu 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 414,75 € 30.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0593/15 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 54,60 € 09.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0583/15 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 30.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0551/15 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 PENAM SLOVAKIA, a.s. 36283576 122,70 € 27.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0567/15 prenájom dávkovača vody 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0566/15 za pitnú vodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 43,20 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0589/15 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 112,50 € 08.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0575/15 spracovanie video záznamu "Srbská kuchyňa" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. DUCKO Ján 34443860 150,00 € 26.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0594/15 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 112,32 € 08.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0588/15 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 56,16 € 01.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0581/15 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 39,31 € 26.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0547/15 upratovacie práce 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0576/15 telefónne poplatky Harmincova 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,90 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0574/15 telefónne poplatky Farského 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 129,13 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra