Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0584/15 servis plyn.kotolne v Rači Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 REGULATERM s.r.o. 35694858 201,60 € 20.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0585/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäsovýroba- Bitúnok Tomášov, s.r.o 46170286 92,78 € 24.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0590/15 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 170,70 € 04.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0587/15 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 95,47 € 04.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0582/15 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 203,21 € 26.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0571/15 služby PO 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 FIREControl Rob. Ladecký 35404841 159,32 € 30.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0552/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 271,86 € 30.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0586/15 záloha el.energia Rača 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 900,00 € 08.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0580/15 El.energia Harmincova 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 897,80 € 04.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0579/15 El.energia Rača 11/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 344,35 € 04.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0578/15 poplatky za mobily 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 267,98 € 03.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0565/15 záloha plyn Rača 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0564/15 záloha plyn Farského 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0563/15 záloha plyn Harmincova 12/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 01.12.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0548/15 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Školská jedáleň pri ZŠI 31746578 354,65 € 30.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0572/15 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 IREKS ENZYMA s.r.o. 31668950 62,39 € 27.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0592/15 stravné 12/2015 Hramincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 66,16 € 01.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0591/15 suroviny pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 31,50 € 07.12.2015 28.12.2015 Faktúra
DF-42/0573/15 suroviny pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 CARLA Slovakia s.r.o. 36197319 48,06 € 30.11.2015 22.12.2015 Faktúra
DF-42/0362/15 výjazdové zasadanie pedagogickej rady , fa vystavená na 78064,00 CZK Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 INTER ZNOJEMIA Group,a.s. 26910420 Stavebné práce, opravárenské práce 2 882,19 € 27.08.2015 08.10.2015 Faktúra