Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0413/15 | nákup školského nábytku na OPV Rača - EKS zml č. Z201517745 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 709,01 € | 17.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0415/15 | nákup umývačky riadu - EKS zml. č.Z201512870 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | COOP Servis spol. s r.o. | 655180 | 2 750,00 € | 27.08.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0410/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 55,50 € | 18.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0397/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 59,98 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0396/15 | náknákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | IREKS ENZYMA s.r.o. | 31668950 | 29,99 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0395/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 09.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0394/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 162,00 € | 14.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0388/15 | Zariadenie konferenčenej miestnosti - drevené stoličky - EKS Z201517744 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DREVEX EU, s.r.o. | 36835463 | 3 994,70 € | 07.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0381/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 31,50 € | 08.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0380/15 | poplatok za odvoz odpadu za obd 8/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 08.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0372/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 96,12 € | 03.09.2015 | 06.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0368/15 | nákup pracov.prístroja -vŕtacie kladivo | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | COMSIT BRATISLAVA s.r.o. | 35745207 | 119,00 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0358/15 | nákup školského nábytku na OPV Rača - EKS zml č. Z201517059 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DAFFER | 36320439 | 2 490,00 € | 24.08.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0392/15 | účastnícky poplatok za seminár Aktuálne zmeny v zákone 317/2009 Z.z. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 16.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0391/15 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | METRO Cash Carry SR s.r.o | 45952671 | 446,94 € | 17.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DF-42/0387/15 | Zariadenie konferenčnej miestnosti - EKS Z201520168 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KODRETA furniture, s.r.o. | 36005908 | 1 991,70 € | 17.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0379/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 292,32 € | 08.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0376/15 | za prenájom dávkovača vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0375/15 | za upratovacie služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0374/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 263,16 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra |