Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0369/15 | nákup hygienického materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 85,00 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0367/15 | za opakovanú dodávku plynu Rača za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0366/15 | za opakovanú dodávku plynu Harmincová za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0365/15 | za opakovanú dodávku plynu Farského za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0386/15 | zálohová platba elektriny OV Rača za 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 15.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0377/15 | za pitnú vodu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 16,20 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0373/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 268,46 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0371/15 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 62,22 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0370/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 208,32 € | 04.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0364/15 | za služby v oblasti Požiarnej ochrany za 8/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | FIREControl Rob. Ladecký | 35404841 | 159,32 € | 02.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0319/15 | telefonické poplatky za 6/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 267,30 € | 08.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0320/15 | poplatok za odvoz odpadu za 6/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 447,93 € | 07.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0321/15 | mesačná záloha za elektrinu na 7/2015 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 14.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0307/15 | Nákup tlačív pre školský rok 2015/2016 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠEVT,a.s. | 31331131 | 223,78 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0309/15 | mesačný prenájom dávkovača vody za 7/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 25,49 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0310/15 | nákup pitnej vody | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 54,00 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0311/15 | upratovačské práce za 6/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | UPRATOVANIE 13 s.r.o. | 45730172 | 1 345,82 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0315/15 | mesačná záloha na plyn za 7/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 861,00 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0316/15 | opakovaná dodávka plynu za 7/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 298,00 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0317/15 | opakovaná dodávka plynu za 7/2015 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 839,00 € | 06.07.2015 | 24.07.2015 | Faktúra |