Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5614

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0462/15 suroviny pre OV PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 27,65 € 13.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0461/15 oprava auta Fiat Ducato Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Jozef Jarolím 40702863 173,00 € 12.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0460/15 suroviny pre OV CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 12.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0456/15 telefonne poplatky za 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 269,96 € 08.10.2015 Faktúra
DF-42/0455/15 odvoz odpadu 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 447,93 € 08.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0454/15 suroviny pre OV CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 42,00 € 07.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0453/15 suroviny pre OV Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Mäspoma 00650803 62,42 € 07.10.2015 Faktúra
DF-42/0452/15 oprava a čalúnenie kresiel Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 A.M. COMMERCE S.Adamský 37223585 720,00 € 07.10.2015 Faktúra
DF-42/0451/15 stravné 10/2015 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 69,30 € 06.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0449/15 Deratizácia na odborných pracoviskách školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 D-KOD s.r.o. 44555377 494,10 € 05.10.2015 Faktúra
DF-42/0448/15 oprava elektromotora Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stojkovič Vlastislav 32816791 85,50 € 14.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0446/15 suroviny pre OV CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur 34099786 108,00 € 28.09.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0445/15 doplatok za predplatné časopisu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MAFRA Slovakia a.s. 31333524 3,95 € 05.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0444/15 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 110,04 € 05.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0443/15 prenájom dávkovača vody za 10/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 25,49 € 01.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0442/15 za pitnú vodu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AQUA PRO s.r.o. 36184683 64,80 € 01.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0441/15 upratovačské práce za 9/2015 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 UPRATOVANIE 13 s.r.o. 45730172 1 345,82 € 02.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0440/15 platba za opakovanú dodávky plynu za 10/2015 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 839,00 € 02.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0439/15 platba za opakovanú dodávky plynu za 10/2015 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 2 298,00 € 02.10.2015 26.10.2015 Faktúra
DF-42/0438/15 platba za opakovanú dodávky plynu za 10/2015 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256 861,00 € 02.10.2015 26.10.2015 Faktúra