Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0540/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 MUDr. Anton Orbán 32069006 57,63 € 17.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0539/19 nákup spotrebného materiálu pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASO plus, Bratislava, s.r.o. 47228067 485,05 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0210/17 nákup čistiacich potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 89,04 € 03.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0538/19 vodné stočné za 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 515,50 € 16.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0193/17 nákup kancelárskych potrieb a tonerov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 276,96 € 27.04.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0536/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 AGRO TAMI, a.s. 36467430 19,20 € 15.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0225/17 za výkon BTS a PZS za obd 4/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 HASIČ, s.r.o. 46940855 156,00 € 11.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0535/19 za výkon zodpovednej osoby za 10/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0222/17 poplatok za OLO 4/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava 00603481 398,16 € 11.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0533/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 26,50 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0220/17 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ADLERR, s.r.o 36710369 147,32 € 11.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0532/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 96,34 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0219/17 za ubytovanie a stravovanie účastníkov celoslovenskej finále SOČ Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, BB 45017000 64,00 € 09.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0531/19 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Novogal a.s. 00199567 43,20 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0221/17 nákup propagačného materiálu Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 155,00 € 10.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0537/19 nákup učebných pomocok - nástenných obrazov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Marek Dvorák 65809921 410,40 € 14.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0229/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 28,60 € 11.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0530/19 telekomunikačné poplatky za 9/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 237,40 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra
DF-42/0228/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 22,37 € 11.05.2017 30.05.2017 Faktúra
DF-42/0529/19 za elektrinu 9/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 450,23 € 08.10.2019 28.10.2019 Faktúra