Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0090/17 | opakovaná platba za odber zemného plynu 3/2017 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 363,00 € | 02.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0414/19 | za výkon zodpovednej osoby za 8/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0088/17 | nákup čistiacich potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 320,94 € | 01.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0413/19 | za poskytnuté služby počítač.siete 7-9/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SANET,združ.použ.SADS, Centrum VT STU | 17055270 | 149,37 € | 20.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0115/17 | Dodanie, montáž a pripojenie elektronického zariadenia "Energy Saver" pre objekt SOŠ GaHs Farského 9 BA. Zákazka na základe VO. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Betes spol. s r.o. | 34127364 | 22 092,60 € | 09.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0410/19 | oprava MV S Octavia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o. | 31319459 | 333,95 € | 16.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0025/17 | za dodanie stavebného povolenia stavby "Rekonštrukcia objektov SOS GaHS- Harmincova 1-na základe zmluvy o Dielo č.09/2015 a dodatku 1 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Drobniak Gabriel | 1241AA | 4 855,20 € | 27.01.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0405/19 | za telekomunikačné služby 7/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 60,20 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0099/17 | pramenitá voda dodaná v 2/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AQUA PRO s.r.o. | 36184683 | 59,40 € | 06.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0396/19 | za elektrickú energiu 7/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 976,68 € | 08.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0097/17 | za opravu chladiarenského zariadenia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Robert PERNESCH | 14008998 | 54,00 € | 03.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0395/19 | za elektrickú energiu 7/2019 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 450,49 € | 06.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0085/17 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 9,98 € | 28.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0394/19 | za elektrickú energiu 8/2019 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 30,00 € | 07.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0089/17 | odstravované obedy zamestnancov SOŠ GaHs za 2/2017 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Školská jedáleň pri ZŠI | 31746578 | 164,00 € | 28.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0424/19 | nákup inventaru Indukčný sporák s elektrickou rúrou | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KEMA, spol. s r.o. | 35782161 | 13 046,40 € | 21.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0087/17 | Za dopravu na trase BA-Krahule-BA - lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | DOMINIQ s.r.o. | 46991042 | 290,00 € | 28.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0412/19 | vypracovanie a dodanie študie k úprave priestorov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. arch. Vladimír Kubiš | 31809383 | 1 170,00 € | 14.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DF-42/0084/17 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Koliba Trade s.r.o | 46436961 | 26,95 € | 28.02.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| DF-42/0409/19 | vodné stočné za 7/2019 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 120,96 € | 16.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra |