Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0075/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 126,64 € 16.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0390/19 nákup spotrebičov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 TOP LINE 2000,spol.s r.o. 35968150 3 399,00 € 05.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0074/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ekvia,s.r.o. 31426085 27,94 € 16.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0389/19 oprava počítača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 71,60 € 02.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0073/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KIPA, s.r.o. 34128654 34,20 € 16.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0388/19 správa servera, ostatné časové úkony za 7/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet services s.r.o. 52346315 598,00 € 02.08.2019 28.08.2019 Faktúra
DF-42/0070/17 členský príspevok za r 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Cech pekarov a cukrarov 35592931 54,00 € 16.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0402/19 za prerábku ústredného kurenia Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Karol Varjú - INSTAP 14002141 1 231,60 € 01.08.2019 23.08.2019 Faktúra
DF-42/0069/17 nákup surovín pre PV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 BAGETA - Ing. Gottschall 30104424 75,00 € 17.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0354/19 za vykonané klampiarske práce na budove školy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zoltán Görcs 13997319 1 080,00 € 25.06.2019 14.08.2019 Faktúra
DF-42/0068/17 nákup surovín pre CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Zeelandia, s.r.o. 31671918 56,16 € 17.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0377/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 164,04 € 12.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0067/17 za poskytnuté služby za obd 1-3/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,Zdruz.pouz.SADS 17055270 149,37 € 17.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0376/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 164,04 € 15.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0066/17 predplatné za GASTRO rok 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GASTROPRESS s.r.o. 45954691 75,00 € 15.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0375/19 nákup nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 177,30 € 12.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0065/17 členský poplatok za r 2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SANET,Zdruz.pouz.SADS 17055270 33,00 € 13.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0374/19 nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bldg D Xerox Technology Park 9726444O 184,29 € 11.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0051/17 elektrina za 1/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 703,49 € 08.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0404/19 dodávka a montáž obkladu stien v telocvični SOŠ na Farskeho Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KORATEX a.s. 31332277 1 637,20 € 30.07.2019 13.08.2019 Faktúra