Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5640

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0050/17 telefonické poplatky za 1/2017 Harmincová Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 20,86 € 14.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0403/19 oprava MV Fiat Doblo Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SEDIHA s.r.o. 45843678 368,11 € 29.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0041/17 nákup hygienických potrieb Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 222,31 € 07.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0401/19 za tlač , grafiku a expedíciu knihy "Kniha varenia" Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Pandan,s.r.o. 47866284 999,96 € 29.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0040/17 telekomunikačné poplatky za 1/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 100,44 € 07.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0387/19 dodanie, montáž, demontáž sietí Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. 36556858 1 617,81 € 19.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0038/17 zálohová platba za dodávku elektriny za 2/2017 Farského Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 652,38 € 06.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0386/19 nákup učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 B2B Partner s.r.o. 44413467 386,40 € 19.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0072/17 nákup surovín pre PV a CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KUGLUF spol.s r.o. 31318894 21,00 € 16.02.2017 29.03.2017 Faktúra
DF-42/0385/19 údržba MV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 J & F AUTOSERVIS s.r.o. 50185403 219,00 € 19.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0064/17 stravné lístky za 2/2017 Harmincova Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská 40641333 56,70 € 09.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0384/19 vodné stočné za 6/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. 35850370 239,10 € 17.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0060/17 nákup elektrickej výklopnej smažiacej panvice cez EKS, zml č 20172323 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVEX, spol. s r.o. 34139435 1 900,00 € 10.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0383/19 vodné stočné za 6/2019 Rača Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 ALVENA SK a.s 46297685 26,75 € 17.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0018/17 nákup kancelárskych potrieb a učebných pomôcok Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 145,56 € 23.01.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0382/19 preprogramovanie a nastavenie EZS Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Ing. Jan Zamecnik 11890118 351,60 € 17.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0010/17 havarijné poistenie MV FIAT Ducato za obd. 20.2.2017-19.8.2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GENERALI Slovensko a.s. 35709332 141,25 € 17.01.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0381/19 nákup svietidiel Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 SINCLAIR Slovakia s.r.o. 51877244 172,22 € 17.07.2019 13.08.2019 Faktúra
DF-42/0036/17 správa servera a ďalších úkonov za 1/2017 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Localnet s.r.o. 35948434 720,00 € 01.02.2017 07.03.2017 Faktúra
DF-42/0380/19 za pitnu vodu 6/2019 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Aquaservis Slovakia s.r.o. 51913852 40,50 € 16.07.2019 13.08.2019 Faktúra