Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0419/15 | nákup keramických tabúľ do učební - EKS zml.č. Z201522700 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | LINEA SK, spol. s.ro | 35716932 | 619,99 € | 24.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0418/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 125,66 € | 24.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0408/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CARLA Slovakia s.r.o. | 36197319 | 35,28 € | 18.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0385/15 | vyúčtovanie elektriny za 8/2015 OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 34,63 € | 08.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0384/15 | poplatok za elektrinu - Harmincová za 8/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 505,99 € | 08.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0378/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 81,90 € | 08.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0341/15 | dodávka elektriny 8/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 05.08.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0181/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 168,00 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0182/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 108,00 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0183/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 145,80 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0171/15 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 200,00 € | 22.04.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0332/15 | Vzdelávací program - fin gramotnosť | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MUDr. Milan Pavlík | 44844395 | 249,95 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0323/15 | rekonštrukcia a rozšírenie počítačovej siete | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Legia,a.s. | 34101985 | 258,00 € | 10.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0383/15 | za opakovanú dodávku elektriny - Farského 9/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 956,40 € | 07.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0363/15 | telefonné poplatky za 7/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 118,81 € | 28.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0354/15 | dodávka elektriny 7/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11,83 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0353/15 | dodávka elektriny 7/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 471,50 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0339/15 | dodávka a montáž plastových okien Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TASTE Miroslav Včelka | 11739011 | 852,00 € | 03.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0335/15 | vodné za 6/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 412,91 € | 23.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0334/15 | vodné za 6/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 202,84 € | 24.07.2015 | 14.10.2015 | Faktúra |