Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5586
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0600/23 | defibrilátor | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SELVIT s.r.o. | 36370053 | 2 449,00 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0594/23 | kuchynské vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROIN s. r. o. | 35848901 | 35,32 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0595/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Dimarko s.r.o. | 48258474 | 166,80 € | 11.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0593/23 | autobusová doprava | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | minilines s. r. o. | 53239946 | 280,00 € | 11.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0596/23 | športové vybavenie | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PPG Group | 51887819 | -44,99 € | 11.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0592/23 | webinár | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Regionálne vzdelávace centrum Prešov | 31954120 | 40,00 € | 08.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0591/23 | materiál použitý pri servise | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 5,88 € | 08.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0573/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 22,24 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0576/23 | os.automobil | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Auto Lamač spol.s r.o. | 31327931 | 33 250,00 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0581/23 | oprava UK | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EMMART s. r. o. | 47230649 | 700,00 € | 07.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0599/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 253,54 € | 07.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0590/23 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 06.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0589/23 | prenájom kopírky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 106,60 € | 06.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0627/23 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 141,79 € | 05.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0587/23 | suroviny CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 315,16 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0588/23 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 05.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0626/23 | mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,96 € | 04.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0625/23 | vodné,stočné | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 401,05 € | 04.12.2023 | 03.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF-42/0584/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0583/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 098,00 € | 04.12.2023 | 23.12.2023 | Faktúra |