Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0522/23 | tonery | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 100,80 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0521/23 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 251,93 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0519/23 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | CONATEX-DIDACTIC učební pomúcky | 4020457056 | 49,94 € | 09.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0538/23 | hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VICOM s..r.o | 35908076 | 207,36 € | 09.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0563/23 | poplatky za mobily | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 42,17 € | 07.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0518/23 | pitný režim SF | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Aquaservis Slovakia s.r.o. | 51913852 | 68,40 € | 07.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0517/23 | výkon zodp. osoby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | EuroTRADING s.r.o. | 44031483 | 46,80 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0514/23 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | MB PRESTIGE s.r.o. | 45914320 | 100,80 € | 07.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0530/23 | rekonštrukcia a investičná podpora | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing.arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 11 308,00 € | 07.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0541/23 | kanc.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 222,61 € | 07.11.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0515/23 | suroviny kuch. | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Simonovci s.r.o. | 53732812 | 1 683,00 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0516/23 | servis výťahov | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Výťahy servis s.r.o. | 51265371 | 388,62 € | 06.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0549/23 | pohonné hmoty | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 404,65 € | 06.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0513/23 | el.energia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -0,13 € | 03.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0512/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 064,00 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0511/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 5 098,00 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0510/23 | plyn | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 507,00 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0508/23 | výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 100,00 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0506/23 | internet Harmincova | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ACS s.r.o. | 31389333 | 710,40 € | 03.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF-42/0507/23 | správa servera | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | NET4U Services s.r.o. | 52353605 | 78,00 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra |