Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5669

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF-42/0428/23 inter. vybavenie Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Marek Dvorák 65809921 330,00 € 10.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0448/23 gastro potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 DUAL Slovakia,s.r.o. 35705451 1 891,20 € 10.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0449/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Koliba Trade s.r.o 46436961 79,50 € 10.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0447/23 hyg.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 VICOM s..r.o 35908076 129,60 € 09.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DF-42/0427/23 vodoinšt. práce Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EMMART s. r. o. 47230649 450,00 € 06.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0432/23 IT materiál Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 NET4U Services s.r.o. 52353605 131,80 € 06.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0430/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 36,66 € 06.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0431/23 suroviny CV Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 175,09 € 06.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0429/23 čistenie komínov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 KOMINÁR s.r.o. 47229632 138,00 € 06.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0494/23 výkon zodp. osoby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 06.10.2023 24.11.2023 Faktúra
DF-42/0423/23 čist.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Dimarko s.r.o. 48258474 159,80 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0422/23 prenájom kopírky Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Reficier JTL s.r.o. 35751819 74,21 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0421/23 zariadenie kam. syst. Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 K4FIN, s.r.o. 45427232 194,11 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0424/23 servis výťahov Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Výťahy servis s.r.o. 51265371 90,77 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0426/23 prac. odevy Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 GREENPUNKT -TOP 46077804 5 220,00 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0425/23 poplatky za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Orange Slovensko, a.s. 35697270 253,01 € 05.10.2023 23.10.2023 Faktúra
DF-42/0445/23 poplatky za telefóny Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Slovak Telekom,a.s. 35763469 39,08 € 05.10.2023 08.11.2023 Faktúra
DF-42/0446/23 kanc.potreby Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Tibor Varga TSV Papier 32627211 242,71 € 05.10.2023 21.11.2023 Faktúra
DF-42/0566/23 hav.poistenie auto Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Wustenrot poisťovňa,a.s. 31383408 145,20 € 04.10.2023 29.12.2023 Faktúra
DF-42/0419/23 servis hodín Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 Elektročas s.r.o. 35841397 66,00 € 04.10.2023 08.11.2023 Faktúra