Faktúry
Počet záznamov: 5640
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF-42/0617/17 | nákup učebníc cudzieho jazyka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AD REM distribučná agentúra | 11782889 | 1 298,28 € | 20.12.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0506/18 | nákup učebníc AJ | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AD REM distribučná agentúra | 11782889 | 1 984,10 € | 05.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
DF-42/0606/18 | nákup učebníc cudzieho jazyka | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AD REM distribučná agentúra | 11782889 | 182,92 € | 20.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0076/15 | nákup dezinfekčného prípravku | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADIMAZ, s.r.o. | 36756890 | 52,50 € | 11.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0495/15 | dezinfekčný prostriedok | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADIMAZ, s.r.o. | 36756890 | 47,40 € | 04.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0220/17 | nákup hygienických potrieb | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 147,32 € | 11.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
DF-42/0312/21 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 131,72 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0034/22 | čist.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 56,22 € | 27.01.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0073/22 | čistiace a hyg.potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 146,64 € | 18.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0192/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 184,02 € | 08.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0119/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 127,72 € | 10.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
DF-42/0457/22 | desinfekcia | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADLERR, s.r.o | 36710369 | 64,08 € | 24.10.2022 | 26.11.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0328/19 | nákup chladiacej jednotky ADRIAN-AIR | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ADRIAN GROUP s.r.o | 44552921 | 648,00 € | 13.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
DF-42/0353/20 | právne služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bajužík | 50183621 | 223,98 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DF-42/0015/21 | právne služby | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Advokátska kancelária JUDr. Martin Bajužík | 50183621 | 93,10 € | 22.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0071/21 | tlačiareň | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 795,12 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
DF-42/0127/22 | vyp.technika | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGEM Computers s.r.o. | 35692715 | 139,97 € | 23.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
DF-42/0460/15 | suroviny pre OV CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 12.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0426/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 28.09.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0071/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 16.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0285/15 | nákup surovín CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 16.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0226/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 20.05.2015 | 15.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0254/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0514/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 11.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0583/15 | suroviny pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 04.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
DF-42/0083/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 18.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0153/16 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 04.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0301/16 | nákup surovín pre PV a CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 22.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0409/16 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 19,20 € | 22.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
DF-42/0476/16 | nákup surovín pre OV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | AGRO TAMI, a.s. | 36467430 | 38,40 € | 19.10.2016 | 04.11.2016 | Faktúra |