Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023216 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 57,33 € | 26.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023215 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,83 € | 26.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2022435 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 13,10 € | 27.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2017433 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská legálna meetrológia | 0037954521 | 27,00 € | 12.12.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2019451 | kontrola váh | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská legálna metrológia | 0037954521 | 30,00 € | 10.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 2021420 | nastavenie váh | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská legálna metrológia | 0037954521 | 30,00 € | 08.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2023512 | overenie váh | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská legálna metrológia | 0037954521 | 39,00 € | 05.12.2023 | 06.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2016470 | balíček Cisco | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra počítačov a informatiky | 00397610 | 180,00 € | 15.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2017431 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra počítačov a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 13.12.2017 | 12.01.2018 | Faktúra | ||||||
| 2018359 | balíček Cisco | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra počítačov a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 10.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2019440 | podpora Cisco | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra počítačov a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 06.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2020371 | balíček podpory CISCO | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, katedra počítačov a informatiky | 00397610 | 240,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2021425 | podpora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2022499 | balíček Cisco | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 16.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2023508 | podpora Cisco | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 05.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2019388 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 320,00 € | 25.10.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 2022084 | dpš | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STU | 00397687 | 160,00 € | 25.02.2022 | 10.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2018250 | oprava robota | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | eTechnology s.r.o. | 0044632304 | 1 056,00 € | 20.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2022182 | oprava robota | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | eTechnology s.r.o. | 0044632304 | 1 002,00 € | 06.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022221 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední škola spoju a informatiky | 00476919 | 5 444,10 € | 02.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 2022252 | ERASMUS+ | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední odborná škola elektrotechnická | 00513156 | 5 522,99 € | 20.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2022253 | ERASMUS+ | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Střední odborná škola elektrotechnická | 00513156 | 300,00 € | 20.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2017089 | poistka BA915VF | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 143,65 € | 13.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017376 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa poistovňa | 00585441 | 155,55 € | 15.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2018054 | poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa poistovňa | 00585441 | 153,96 € | 22.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018319 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 166,36 € | 15.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2019068 | poisatka auta BA915VF | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa poistovňa | 00585441 | 163,71 € | 01.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019393 | poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 176,81 € | 05.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2020096 | poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa poistovňa | 00585441 | 166,48 € | 04.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2020323 | poistka auto | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kooperativa Group | 00585441 | 171,00 € | 01.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |