Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018216 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JurisDat-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 03.07.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2020101 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JurisDat-M.Medlen | 11821973 | 25,00 € | 25.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | ||||||
| 2023055 | VýMENA ventilu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Polák | 11850981 | 996,71 € | 09.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2024187 | oprava strešného zvodu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Pollák Ladislav | 11850981 | 2 640,36 € | 16.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2021064 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TERNO816-Lívia Tomovičová | 14021391 | 70,00 € | 04.03.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2019250 | servis posil.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mgr. Darina Godálová DAFE | 14047152 | 1 149,60 € | 25.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019255 | servis posilňovne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mgr. Darina Godálová DAFE | 14047152 | 141,60 € | 02.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019255 | servis posilňovne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mgr. Darina Godálová DAFE | 14047152 | 141,60 € | 27.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019250 | servis posil.zariadení | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mgr. Darina Godálová DAFE | 14047152 | 1 149,60 € | 22.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2021223 | plávajúca podlaha | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Szombath | 14109158 | 2 516,85 € | 16.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021350 | OPRVA Podlahy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Szombath | 14109158 | 135,00 € | 02.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2017052 | členský poplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 16.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2017062 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016211 | služby SANET | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 24.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016308 | služby SANET | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016435 | SLUžBY SIETE | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2017178 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017268 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.08.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017389 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2018042 | členský poplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018052 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 21.02.2018 | 02.03.2018 | Faktúra | |||||
| 2018161 | služby poč.siete SANET | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018248 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 24.08.2018 | 31.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2018335 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2019017 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019041 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019165 | poskr. poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019275 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019418 | služby PC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2020057 | počítačove služby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |