Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020052 | členský poplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020151 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| 2020216 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020336 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2021035 | členský poplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021040 | služby poč. siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 02.03.2021 | 12.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2021133 | poč.sieť SANET | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2021232 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2021380 | služ.poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2022040 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| 2022055 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 02.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022206 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2022324 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 2023483 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 2023316 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023201 | služby SANET | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2023058 | poč.sieť | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2023047 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2022469 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2024058 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024084 | počítač.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| 2023381 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZNL s.r.o. | 17055415 | 138,60 € | 02.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 2024115 | uč.pomôcky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZNL s.r.o. | 17055415 | 158,42 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2024184 | lešenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allimpex s.r.o | 17312086 | 3 398,88 € | 15.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2017005 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 202,00 € | 09.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2016339 | ubytovanie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 52,20 € | 16.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2017328 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 80,00 € | 09.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017429 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 320,00 € | 12.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2018014 | členský príspevok 2018 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 17.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018246 | príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 101,00 € | 24.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra |