Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018377 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 320,00 € | 10.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2019008 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu | 17314798 | 42,00 € | 23.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019180 | príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu | 17314798 | 78,00 € | 31.05.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2019350 | konferencia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu | 17314798 | 228,00 € | 01.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019420 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 320,00 € | 19.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| 2020002 | členský príspsevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 10.01.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2021058 | členský príspevok 2021 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 11.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 2022008 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu | 17314798 | 42,00 € | 17.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2023315 | konferencia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 108,00 € | 31.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023015 | členský príspevk | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 48,00 € | 19.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2024027 | členský príspevok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 48,00 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2019173 | toner | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 48,50 € | 27.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2018310 | náklady na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 14,06 € | 24.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018311 | strava 09/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 53,28 € | 10.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2018362 | stavovanie rež.náklady | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 69,12 € | 06.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018363 | refun. na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 18,24 € | 06.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018383 | náklady na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 21,28 € | 03.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018384 | rež.náklady strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 80,64 € | 03.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018368 | refun. na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 12,54 € | 14.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018369 | strava- rež.náklady | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 47,52 € | 14.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2019034 | refundacia nákladov potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 20,14 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019035 | strava rež.náklady | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 76,32 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| 2019065 | strava rež.náklady | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 79,20 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019066 | ref.nákladov na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 20,90 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 2019113 | strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 105,12 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019114 | refun.na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 27,74 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019154 | strava | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 90,72 € | 10.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019155 | náklady na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 23,94 € | 10.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019185 | strava náklady | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 58,14 € | 03.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019186 | strava žiaci | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 119,52 € | 07.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra |