Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017249 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 102,47 € | 06.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017256 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 603,00 € | 07.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017263 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 45,33 € | 11.08.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017396 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZEMA s. r. o. | 31340491 | 53,40 € | 27.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017246 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 427,32 € | 12.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017257 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 66,00 € | 31.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017258 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017259 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 03.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017265 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 1 024,64 € | 07.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017267 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 298,61 € | 11.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017207 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 509,95 € | 08.06.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017245 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 279,40 € | 12.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017262 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,43 € | 11.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017264 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 149,12 € | 11.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017261 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 447,93 € | 11.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017284 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 603,00 € | 11.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017266 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 153,06 € | 11.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017269 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 44,16 € | 30.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017278 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 66,00 € | 31.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017272 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 565,78 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017273 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 538,35 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017274 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 133,48 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017275 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 214,12 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017276 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Petrík- pe pe PRINT | 34857818 | 1 002,00 € | 04.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017290 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IPEKO | 37549944 | 40,00 € | 07.09.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017271 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 121,60 € | 28.08.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017244 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 641,41 € | 11.07.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017260 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 184,26 € | 11.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017303 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 123,72 € | 14.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017277 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Petrík- pe pe PRINT | 34857818 | 300,00 € | 31.08.2017 | 18.09.2017 | Faktúra |