Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017280 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hatala Vojtech služby PO | 34980521 | 100,00 € | 05.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017283 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 19,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017289 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 230,08 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017285 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 289,39 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017282 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 63,00 € | 06.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017288 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 205,20 € | 08.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017291 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | HLAVNÉ MESTO BRATISLAVA | 00603481 | 398,16 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017301 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 127,20 € | 14.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017302 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 350,40 € | 14.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017310 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 34,51 € | 21.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017294 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 99,00 € | 11.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017296 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 33,86 € | 14.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017297 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 205,91 € | 14.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017298 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 301,35 € | 14.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017304 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 123,68 € | 12.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017306 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 342,41 € | 11.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017270 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 159,10 € | 28.08.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017281 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 492,22 € | 05.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017299 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 454,08 € | 14.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017300 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 120,60 € | 14.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017311 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 242,25 € | 21.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017313 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 240,55 € | 21.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017307 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 104,50 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017308 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Ladislav Schwartz | 17390079 | 321,52 € | 18.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017321 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Proeko Brixova | 40654869 | 70,00 € | 29.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017326 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | IPEKO | 37549944 | 105,00 € | 28.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017295 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 418,56 € | 14.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017309 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SEMEZ JZ, s.r.o | 35919396 | 156,38 € | 22.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017312 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bohuš Šesták | 301098029 | 181,56 € | 21.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017319 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mäso údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 230,94 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra |