Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017316 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 3,11 € | 27.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017235 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3,22 € | 19.06.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | ||||||
| 2022216 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Woodcote Group s.r.o. | 31364951 | 3,60 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 2021178 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 3,76 € | 16.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 2019272 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 3,84 € | 22.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2024114 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 4,58 € | 11.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2022262 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 4,87 € | 23.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2017188 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 4,93 € | 30.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2022134 | fľaše záloha | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 5,40 € | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2016467 | poistenie auta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 5,65 € | 09.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016260 | časopis - Vychovávateľ | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6,00 € | 28.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2017233 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6,00 € | 26.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | ||||||
| 2018035 | ITIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 6,00 € | 07.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| 2018206 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6,00 € | 22.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2019207 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6,00 € | 06.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| 2020170 | časopis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 6,00 € | 05.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2018156 | POISTENIE | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 6,12 € | 15.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2021437 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 6,24 € | 31.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2022157 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 6,24 € | 25.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2017202 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 6,46 € | 31.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2017220 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 6,46 € | 13.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2022160 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 6,55 € | 14.04.2022 | 01.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2018100 | Isic karta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 04.04.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2018134 | ISIC karta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 7,00 € | 03.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018178 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 05.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| 2018227 | plyn 07/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 03.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018242 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 10.08.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| 2022060 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ShipEx Logistic s.r.o. | 07491310 | 7,19 € | 15.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 2016432 | reaktivácia čísla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 7,26 € | 21.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2021382 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 7,37 € | 01.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra |