Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020193 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 06.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020231 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 04.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2020273 | PLYN | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 01.08.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020300 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 02.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| 2020328 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 27,00 € | 11.11.2020 | 30.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2020373 | plyn 12/20 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 27,00 € | 03.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 2022450 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 27,00 € | 14.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2019265 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,04 € | 13.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2016454 | mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 27,13 € | 14.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2018089 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 27,22 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
| 2022275 | pranie bielizne | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 27,24 € | 06.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2016209 | mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,29 € | 24.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016259 | mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,29 € | 24.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016286 | mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,29 € | 27.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016325 | mobil, mobil, mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,29 € | 26.08.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016404 | mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,29 € | 25.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2020241 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,40 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2017050 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 27,40 € | 11.02.2017 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 2016353 | mobil, mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,44 € | 27.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2022147 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 27,54 € | 20.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 2016396 | predplatné 2017 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 27,60 € | 22.10.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2023399 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 27,60 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2017388 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca, s.r.o. | 36371271 | 27,62 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2023187 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 27,69 € | 10.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 2019114 | refun.na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 27,74 € | 02.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2021411 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 28,00 € | 09.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2018129 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 28,20 € | 26.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2018331 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 28,50 € | 13.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2021237 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 28,50 € | 25.08.2021 | 27.08.2021 | Faktúra | |||||
| 2022363 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 28,80 € | 22.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra |