Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018218 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,50 € | 09.07.2018 | 16.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2018386 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 19.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018413 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2019201 | členske | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2020045 | ICIS | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2020200 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 23.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 2020222 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 21.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2023044 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 14.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2024009 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 9,50 € | 11.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2023433 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 9,55 € | 25.10.2023 | 26.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023262 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 9,55 € | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2024013 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 9,55 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2016233 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,69 € | 01.06.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2017390 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,69 € | 22.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | ||||||
| 2022181 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,83 € | 06.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2023215 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 9,83 € | 26.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2017199 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 10,00 € | 05.06.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | ||||||
| 2019101 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 09.04.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019242 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 05.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2022138 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 2023142 | isic KARTA | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 11.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | |||||
| 2022351 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 10,40 € | 09.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 2019358 | tlačivá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT, a. s., prevádzka školské tlačivá, Banská Bystrica | 31331131 | 10,51 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2016193 | odber kuchyn.odpadu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JRK Waste Management s.r.o. | 45423237 | 10,79 € | 12.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2023243 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 10,80 € | 21.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | |||||
| 2023254 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 11,10 € | 14.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2024072 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 11,12 € | 14.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2017102 | smeernice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | 31592503 | 11,40 € | 27.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2022044 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 11,40 € | 07.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2022215 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 11,47 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra |