Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019002 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 11,71 € | 10.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2018251 | injekt | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 11,82 € | 30.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2019313 | soľ do myčky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 11,88 € | 20.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2019162 | plyn 05/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12,00 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| 2019178 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12,00 € | 04.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2019240 | plyn 07/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12,00 € | 02.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 2019256 | plyn 08/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12,00 € | 01.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2019340 | plyn 09/19 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 12,00 € | 03.09.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| 2024158 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 12,00 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2018368 | refun. na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 12,54 € | 14.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2021438 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 12,90 € | 31.12.2021 | 11.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2022435 | poistenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 13,10 € | 27.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2023205 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 13,15 € | 16.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2024170 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 13,15 € | 05.04.2024 | 01.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 2020056 | poukážky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 13,67 € | 20.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| 2023251 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 13,75 € | 14.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 2018268 | plyn 09/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 14,00 € | 04.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| 2018310 | náklady na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 14,06 € | 24.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2022213 | poistka | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Allianz slov.poisť.a.s. | 00151700 | 14,74 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 2024039 | popltaok za faktúry | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,00 € | 29.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2017169 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 15,47 € | 10.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | ||||||
| 2018217 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 16,00 € | 04.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | |||||
| 2021077 | prúdnica | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 16,00 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| 2021005 | lístky šatňové | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 16,26 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| 2020335 | podpora | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NIC Hosting s.r.o. | 44488254 | 16,45 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 2022423 | potraivny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 16,63 € | 26.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 2023057 | kurierska služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | GO4 | 35907614 | 16,87 € | 13.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 2018145 | plyn 05/18 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 17,00 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 2017435 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 17,27 € | 20.12.2017 | 09.02.2018 | Faktúra | ||||||
| 2021078 | poštové poukážky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 17,27 € | 25.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra |