Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017019 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 17,41 € | 23.01.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2022260 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 17,54 € | 21.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 2023418 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 17,55 € | 18.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2016328 | plyn, plyn, plyn, plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 18,00 € | 05.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2019293 | ISIC karta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 18,00 € | 10.09.2019 | 25.09.2019 | Faktúra | |||||
| 2020217 | ISIC karta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 18,00 € | 11.08.2020 | 03.09.2020 | Faktúra | |||||
| 2022097 | MOP | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 18,00 € | 15.03.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 2018363 | refun. na potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gymnázium Hubeného | 17337071 | 18,24 € | 06.11.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2019321 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 18,34 € | 26.09.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 2017117 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 18,52 € | 03.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| 2018417 | servis | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Telecom Alarm | 31349854 | 18,60 € | 31.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
| 2023431 | učebnice AJ | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OXICO Ján Strapec | 11667958 | 18,74 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2022263 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 18,97 € | 23.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 2016268 | členské jún | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 06.07.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2017283 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 19,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Faktúra | ||||||
| 2018326 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 19,00 € | 13.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| 2019202 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 19,00 € | 18.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 2020041 | ISIC karta | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 19,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| 2021422 | členské | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 13.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 2023326 | ISIC karty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 01.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2024077 | ISIC | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TransData s.r.o. | 35741236 | 19,00 € | 12.02.2024 | 02.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2024085 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 19,00 € | 21.02.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 2021292 | rukavice | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Peter Lang | 35002174 | 19,40 € | 24.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 2021435 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 19,57 € | 27.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| 2016446 | telefón, telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,60 € | 28.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2023559 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 19,76 € | 28.12.2023 | 02.02.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2016172 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KANTORKA,n.o | 45740313 | 20,00 € | 20.04.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016232 | dobropis-plagáty | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Projects,s.r.o. | 43954782 | 20,00 € | 13.05.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2016351 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 24.09.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 2018065 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 02.03.2018 | 09.03.2018 | Faktúra |