Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023400 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 56,51 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023399 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 27,60 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023398 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 170,88 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023397 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 176,65 € | 05.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023395 | servis kotlov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 2 941,92 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023393 | plyn 10/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 140,00 € | 04.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023389 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LUNYS s.r.o. | 36472549 | 246,30 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023394 | oprava kotlov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 954,80 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023392 | vykon zodpoved.osoby | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023385 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 193,49 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023383 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 80,00 € | 04.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023384 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Gastroservis Bratislava | 52252949 | 664,89 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023387 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 193,38 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023386 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 69,54 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023388 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 36,48 € | 04.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023381 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZNL s.r.o. | 17055415 | 138,60 € | 02.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023474 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 66,70 € | 01.10.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| 2023380 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | STOLAMED PLUS s.r.o. | 46892923 | 254,28 € | 29.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023378 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 55,03 € | 28.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023379 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 175,00 € | 28.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023372 | stavebný dozor | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OFIR s.r.o | 43975542 | 3 420,00 € | 27.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023376 | rozvrhy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ASC | 31361161 | 89,00 € | 27.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023377 | toalet.papier | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 146,53 € | 27.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023374 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 233,62 € | 27.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023373 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 29,13 € | 27.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023371 | amin.poplatok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 24,00 € | 27.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023365 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Elektroinštalácie Ondrejkovič | 50504738 | 110,00 € | 26.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023368 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 64,98 € | 25.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023366 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ŠEVT a.s. Bratislava | 31331131 | 453,65 € | 25.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023367 | oprava stropov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KUBITEX s.r.o. | 46163484 | 5 700,00 € | 25.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra |