Faktúry
Počet záznamov: 3810
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023543 | pravideln.mesač. kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 378,00 € | 19.12.2023 | 06.01.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2023555 | rekonštrukcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ATYP-STAV PLUS | 31364250 | 29 991,83 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023539 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Hornbach | 35838949 | 466,44 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023545 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 124,92 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023541 | el.energia 11/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 3 624,85 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023533 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 176,67 € | 15.12.2023 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| 2023531 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 897,76 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023534 | uč.pomôcky IT | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Kvant spol.s.r.o. | 31398294 | 2 081,39 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023535 | LCD displey | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 985,50 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023536 | uč.pomôcky IT | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | StreamIT s.r.o. | 50133845 | 1 599,60 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023550 | plyn 12/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 19 387,00 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023521 | plyn 12/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 273,00 € | 13.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023526 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 326,02 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 2023529 | mobil | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 42,94 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023528 | POTRAVINY | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PENAM Slovakia a.s. | 36283576 | 98,72 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023527 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023530 | tlačiareň | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 860,40 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023532 | tovar | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | REMOS | 35890941 | 197,52 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023523 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SENNI s.r.o. | 46858415 | 41,04 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023525 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 24,60 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023524 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 159,22 € | 12.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023518 | zdravot.služba | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SK-Stolamed, s.r.o. | 48249726 | 92,00 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023522 | svietidlá | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MURAT s.r.o. | 31431852 | 1 704,26 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023517 | montáž svietidiel | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Elektroinštalácie Ondrejkovič | 50504738 | 7 680,00 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023520 | servis kosačky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Mountfield SK | 36377147 | 302,60 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023515 | plyn 11/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 296,18 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 2023519 | výmena vykurovania | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | JA-DA s.r.o. | 36354023 | 6 180,00 € | 08.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023509 | balíček štandart | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023511 | pranie prádla | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | LIKA SERVIS s.r.o. | 46576746 | 135,42 € | 07.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 2023563 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 66,90 € | 07.12.2023 | 11.01.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |