Faktúry
Počet záznamov: 3819
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023342 | IT materiál | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Letko Róbert - MDV | 34555510 | 111,54 € | 11.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023343 | vodné stočné | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 702,25 € | 11.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023341 | držiak | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PROFILINE Group, s.r.o. | 46819118 | 72,36 € | 11.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023338 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 124,99 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023337 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 32,50 € | 11.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023335 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,07 € | 08.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023334 | balíček ŠTANDART | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 58,80 € | 08.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023336 | čistenie komína | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Dobrý Kominár s.r.o. | 53229177 | 100,00 € | 08.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023333 | školenie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | KANTORKA,n.o | 45740313 | 45,00 € | 07.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023324 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 617,58 € | 06.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023323 | potraviny | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | MABONEX | 31428819 | 540,46 € | 06.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023331 | gastro lístky | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Up Déjeuner, s.r.o. | 52528654 | 325,46 € | 05.09.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023330 | plyn | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 45,00 € | 05.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023320 | mesač.kontrola | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | TELECOM ALARM s.r.o. | 31349854 | 36,00 € | 04.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023319 | servis výťahov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | OTIS | 35683929 | 66,70 € | 04.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023332 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Osobnyudaj.sk | 50528041 | 36,00 € | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 2023322 | čipy | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | VIS Slovensko | 36006912 | 181,00 € | 31.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023315 | konferencia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 108,00 € | 31.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023321 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | NP Bau s.r.o. | 53644051 | 535,00 € | 31.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023314 | stavebné práce | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 9 328,68 € | 23.08.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023316 | služby poč.siete | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 22.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023317 | telefón | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 80,72 € | 22.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023318 | plyn 08/23 | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 295,00 € | 21.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023313 | oprava stropov | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Antara Bau | 45425272 | 1 550,40 € | 16.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 2023309 | vykonanie odbor.prehliadok | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 598,96 € | 16.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023308 | revízia kuchyňa | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 665,76 € | 16.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023307 | OPRAVA HORáKU | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | RTA, s.r.o. | 36263273 | 1 060,71 € | 16.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023310 | energia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | ZSE | 36677281 | 1 834,33 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023311 | dezinsekcia | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Tajer - Dzurík | 11796791 | 1 560,00 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 2023312 | montáž okna | Stredná odborná škola informačných technológií | 17055415 | Okienkovo | 52230937 | 549,48 € | 14.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra |