Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBVZ/003/24 | MFI - vozíky na lopty - 6 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RadanSport s.r.o. | 26098806 | 614,40 € | 01.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | MFI - nákup MT – Xiaomi Redmi 12C | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | NAY a.s. | 35739487 | 82,90 € | 21.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFPRO/005/23 | Erasmus + (2021) - PRO E1 - Arduino Starter Kit original | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Techfun s.r.o. | 52773299 | 1 417,50 € | 14.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | účastnícky poplatok - SAKONFERENCIA pre 2 osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská asociácia koučov | 42004845 | 198,00 € | 12.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/23 | publikácie - knihy a slovníky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 354,22 € | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/001/24 | daň.dokl. k prij. platbe - ZDFCM/00002/24 - Sítko do pisoárov - 25 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANITINO s.r.o. | 27545423 | 157,60 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0001/23 | divadelné predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 648,00 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/002/24 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2023 - E3 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 78,77 € | 14.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | MFI - Vitrína 9xA4, strieborný elox | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | REMOS spol. s r.o. | 35890941 | 471,98 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFPRO/004/23 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2022 - E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 64,97 € | 08.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/003/23 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2022 - E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 70,37 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/001/23 | Erasmus+ - (2021) - kancelarske potreby E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 100,15 € | 25.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/002/23 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS / KA122 2021 E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 50,37 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/001/24 | CEWE fotokniha - 2 ks - ERASMUS + 2023 - E3 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | CEWE, a. s. | 31395937 | 64,97 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | MFI - pripojenie 2 unimobuniek sa šk. ihrisku k el. sieti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RDS elektro s.r.o. | 51962471 | 790,25 € | 19.02.2024 | 01.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/24 | oprava vchodových dverí | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Peter Šarmír - Extraplast | 41468929 | 180,00 € | 22.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/23 | lyžiarsky pobyt pre 2x50 žiakov s plnou penziou | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Kosodrevina, s.r.o. | 36267775 | 10 989,00 € | 20.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,48 € | 18.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/23 | daň.dokl. k prij. platbe - preprava osob v čase 29.1.,3.2.,5.2,10.2.2023 - lyžiarsky zájazd | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 4 400,00 € | 03.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 1 100,94 € | 24.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |