Faktúry
Počet záznamov: 1938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/24 | vodné, stočné, zrážky 02.12.2023-01.01.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 716,47 € | 15.01.2024 | 04.02.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/17 | Poplatok za plyn 12/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 5 870,56 € | 12.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Pranie a prenájom rohoží 12/17 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 37,48 € | 09.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | plyn 12/18 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 488,79 € | 14.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | vodné a stočné 13.11.2019-12.12.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 196,15 € | 08.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | prenájom rohoží 30.11. - 31.12.2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 64,87 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | pranie a prenájom rohoží 06.12. - 31.12.2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 44,60 € | 06.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | vlajky SR a EÚ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Signo, s.r.o. | 43930824 | 54,60 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | telekomunikačné poplatky 15.12.2023-14.01.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 16.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/17 | Virtuálna knižnica 12/16 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 13.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | jedálne kupóny 623 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 118,20 € | 10.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | jedálne kupóny 482 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 735,20 € | 15.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | telekomunikačné poplatky 12/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 73,87 € | 09.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 15.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | členský príspevok 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 42,00 € | 13.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | kontrola a revízia komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Inczédi Ľudovít | 14062623 | 60,00 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | E K O T E C spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 17.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/17 | jedálne kupóny 480 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 1 632,00 € | 09.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -306,68 € | 11.01.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | spotreba elektrickej energie 01.01.-30.06.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 6 245,68 € | 15.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | zrážky 01.12.-31.12.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 09.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Finančný spravodajca 2020 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 16,39 € | 15.01.2021 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | Finančný spravodajca 2021 - vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 12,05 € | 13.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | členský príspevok 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 48,00 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | členský príspevok 2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Zväz elektrotechnického priemyslu SR | 17314798 | 48,00 € | 17.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/17 | členské na rok 2017 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport | 31789471 | 12,00 € | 18.01.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | spotreba elektrickej energie 01.01.-30.06.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 6 851,45 € | 16.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | servis sanity KT 3/2019 až KT 10/2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 445,42 € | 17.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | spotreba elektrickej energie 01.12.-31.12.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 071,74 € | 10.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | servis sanity KT 2/2021 až KT 9/2021 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 587,18 € | 19.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra |