Faktúry
Počet záznamov: 1937
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0159/21 | odborný časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 43,61 € | 27.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | odborný časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 01.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | odborný časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 09.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | predplatné časopisu Škola 2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 26,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | aktualizačné vzdelávanie - Digitalizácia-Digitálna gramotnosť pre učiteľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 300,00 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | interiérové a protipožiarne dvere | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | DUODOOR, s.r.o. | 52210758 | 5 928,54 € | 25.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | kontrola bezpečnosti telocviční | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | E K O T E C spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 10.02.2021 | 09.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | kontrola bezpečnosti telocviční | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | E K O T E C spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 20.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | kontrola bezpečnosti telocviční | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | E K O T E C spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 01.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | E K O T E C spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 17.01.2024 | 04.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFPRO/004/20 | Prenájom vozidla za obdobie 3.2.-7.2.2020 - PRO E+ KA102 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | EDENcars s.r.o. | 44923848 | 234,60 € | 26.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPRO/002/22 | Erasmus+ KA229 - prenájom auta | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | EDENcars s.r.o. | 44923848 | 294,00 € | 16.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | FOTOPOLY - výroba pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 82,20 € | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | výroba pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 61,60 € | 14.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | výroba pečiatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Eduard Polakovič - FOTOPOLY | 11648783 | 101,10 € | 17.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFPRO/008/23 | notebook - Erasmus+ KA122 2021 - PRO E1 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 869,00 € | 24.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | oprava strechy bloku A - dažďového zvodu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 2 731,90 € | 09.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | oprava priestorov WC pre učiteľov a ostatných zamestnancov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELINSS, s.r.o. | 44899831 | 15 598,09 € | 26.08.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | bezkontaktné infračervené teplomery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ELROMED s.r.o. | 46200681 | 143,60 € | 06.05.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | kúrenársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 314,82 € | 21.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | kúrenársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 143,22 € | 08.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | kúrenársky materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 287,35 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | kúrenársky materiál + radiátor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 300,84 € | 01.03.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | batéria vr. príslušenstva | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 64,04 € | 31.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | radiator 2 ks, ventil, spojka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 214,26 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | ohrievač, batéria | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 136,64 € | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | drezová a umývadlové armatúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 140,75 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | odvzdušňovacie ventily do kotolne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 65,23 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | materiál na výhrevné telesá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 94,44 € | 03.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | radiator vr. materiálu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 148,62 € | 12.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra |