Faktúry
Počet záznamov: 1938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/18 | vodné a stočné 13.02.-12.03.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 207,30 € | 16.04.2018 | 13.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/18 | vodné a stočné 13.03.-12.04.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 256,33 € | 03.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/18 | zrážky 01.04.-30.04.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 311,87 € | 11.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | zrážky 01.05.-31.05.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 322,93 € | 08.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/18 | vodné a stočné 13.04.-12.05.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 227,35 € | 01.06.2018 | 07.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | vodné a stočné 13.05.-12.06.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 236,28 € | 03.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | zrážky 01.06.-30.06.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 311,87 € | 13.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | vodné a stočné 13.06.-12.07.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 234,05 € | 30.07.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | zrážky 01.07.-31.07.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 322,93 € | 07.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | vodné a stočné 13.07.-12.08.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 238,50 € | 04.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | zrážky 01.08.-31.08.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 322,93 € | 07.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | vodné a stočné 13.08.-12.09.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 238,50 € | 02.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | zrážky 01.09.-30.09.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 311,87 € | 04.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | vodné a stočné 13.09.-12.10.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 231,82 € | 05.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | zrážky 01.10.-31.10.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 322,93 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | vodné a stočné 13.10.-12.11.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 519,35 € | 26.11.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | zrážky 01.11.-30.11.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 311,87 € | 06.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | vodné a stočné 13.08.-12.09.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | -227,35 € | 15.11.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | vodné a stočné 13.09.-12.10.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | -220,67 € | 15.11.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | vodné a stočné 13.11.-12.12.2018 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 494,84 € | 20.12.2018 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | Zrážky 12/18 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 322,93 € | 07.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | vodné a stočné 13.12.2018-12.01.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 153,80 € | 29.01.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | zrážky 01.01.-31.01.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 07.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | vodné a stočné 13.01.2019-12.02.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 196,15 € | 28.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | zrážky 01.02.-28.02.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 289,75 € | 07.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Vodné - stočné 13.2.-12.3.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 122,59 € | 26.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | zrážky 01.03.-31.03.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 320,71 € | 03.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | vodné a stočné 13.03.2019-12.04.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 196,15 € | 25.04.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | zrážky 01.04.-30.04.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 309,66 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | vodné a stočné 13.04.2019-12.05.2019 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 151,57 € | 03.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra |