Faktúry
Počet záznamov: 1938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCME/002/23 | vyúčt. k ZDFCM/003/23 - Erasmus (E3) Volková - poplatok - kurzovné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Executive Training Institute Malta | C45975 | 500,00 € | 09.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/001/23 | vyúčt. k ZDFCM/004/23 - Erasmus (E3) Krchňáková - poplatok - kurzovné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Executive Training Institute Malta | C45975 | 500,00 € | 09.10.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/003/23 | vyúčt. fa - elektrotechnický materiál - projekt Škola škole | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Michal Prenner | 75565854 | 163,38 € | 29.06.2023 | 12.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/009/22 | projekt Škola škole - elektrotechnický materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Michal Prenner | 75565854 | 163,38 € | 21.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/009/19 | Erasmus+ ubytovanie Turek, Poľsko | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PPHU UNICORN T+T Tomasz Wroniak | 6681023530 | 1 827,00 € | 11.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFCME/003/22 | Ubytovanie počas mobility - PRO E+ Polsko 2022 - 10 žiakov + 2 učitelia E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PPHU UNICORN T+T Tomasz Wroniak | 6681023530 | 1 993,27 € | 29.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFCME/001/22 | Ubytovanie počas mobility - PRO E+ Polsko KA122/2021 - 10 žiakov + učiteľ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PPHU UNICORN T+T Tomasz Wroniak | 6681023530 | 1 925,93 € | 03.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/008/19 | Erasmus+ - autobusová doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dawid Rewers, Kolski BUS | 6662054156 | 1 400,00 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFCME/004/22 | PRO Erasmus - autobusova doprava - Polsko 2022 KA122 2022 E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dawid Rewers, Kolski BUS | 6662054156 | 1 850,00 € | 08.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/002/22 | Erasmus - autobusova doprava - Polsko | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Dawid Rewers, Kolski BUS | 6662054156 | 1 850,00 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | MFI - ECG OR 1570 olejový radiátor | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | 4Home CEE, s. r. o. | 54379431 | 53,49 € | 11.01.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/22 | autobusová doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Peter Vašíček | 54073936 | 1 188,00 € | 24.10.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | DTV 397/23 - daň.dokl. k prij. platbe - ZDF/0005/24 - Spektrálny analyzér | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | GM electronic SK, spol. s r.o. | 53944259 | 1 171,02 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/21 | kontrola protipožiarnych zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 271,60 € | 22.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | kontrola protipožiarnych hydrantov, prenos.has.prístrojov, tlak.skúška prenosných HP | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 262,00 € | 03.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | kontrola protipožiarnych zariadení | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 466,45 € | 25.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | jedálne kupóny 807 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 228,00 € | 15.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | jedálne kupóny 372 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 488,00 € | 20.08.2021 | 04.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | jedálne kupóny 974 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 896,00 € | 11.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | jedálne kupóny 342 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 368,00 € | 24.09.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | jedálne kupóny 826 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 304,00 € | 16.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | jedálne kupóny 2004 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 8 016,00 € | 10.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | jedálne kupóny 614 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 456,00 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | jedálne kupóny 915 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 660,00 € | 21.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | jedálne kupóny 781 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 124,00 € | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | jedálne kupóny 899 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 596,00 € | 19.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | jedálne kupóny 929 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 180,50 € | 12.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | jedálne kupóny 973 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 378,50 € | 14.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | jedálne kupóny 971 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 369,50 € | 07.07.2022 | 24.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | jedálne kupóny 443 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 126,40 € | 12.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |