Faktúry
Počet záznamov: 1926
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/22 | spotreba plynu 11/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 530,81 € | 07.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 239,45 € | 07.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/22 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 64,52 € | 07.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | vodné, stočné, zrážky 02.11-01.12.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 698,98 € | 06.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | služby virtuálnej knižnice 11/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | drezová a umývadlové armatúry | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 140,75 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,26 € | 05.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 10/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | služby spojené s prev. siete a serv. vybavenia 11/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SORUDAN Solutions, s. r. o. | 45378312 | 150,00 € | 02.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | stravné pre zamestnancov 11/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 931,00 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | výkon zodpovednej osoby za 12/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | prenájom mobilného WC 11/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 102,00 € | 01.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | Prepojenie kanalizačných šachiet 2 a 4 pri kuchyni | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Business Funding Solutions, s.r.o. | 45926174 | 9 599,24 € | 30.11.2022 | 07.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFCME/003/22 | Ubytovanie počas mobility - PRO E+ Polsko 2022 - 10 žiakov + 2 učitelia E2 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | PPHU UNICORN T+T Tomasz Wroniak | 6681023530 | 1 993,27 € | 29.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | implementácia modulu mvl | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 30,00 € | 28.11.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | TSV Papier - kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 424,51 € | 28.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | čistiace a upratovacie prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | FA-LA-DRO, s.r.o. | 35873582 | 545,41 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | učebnice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 32,40 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | telekomunikačné poplatky 15.10.-14.11.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,80 € | 23.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | výkon zodpovednej osoby za 11/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 22.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | pranie a prenájom rohoží 10.10. - 06.11.2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 70,20 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | odvzdušňovacie ventily do kotolne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 65,23 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | služby poč. siete SANET 10-12/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Servis sanity a prenájom dávkovača dezinf. KT 46/2022 - 1/2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. | 36226947 | 708,22 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | nákup benzínu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 62,28 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/010/22 | Best In English licenčný poplatok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 50,00 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | Výmena radiátorov - 1.etapa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Ján Hatos | 41396383 | 1 385,66 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | jedálne kupóny 760 ks | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 648,00 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | stravné pre zamestnancov 10/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Tomáš Mészároš - PINO s. r. o. | 44013141 | 854,00 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | spotreba plynu 10/2022 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Karola Adlera | 17319161 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 059,44 € | 10.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra |