Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/18 | Čistiace prostriedky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 93,26 € | 26.09.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 297,96 € | 07.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Čistiaci sprej na tabule | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 46,50 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/18 | Členský poplatok 2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 19.07.2018 | 23.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | Členský poplatok 2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 190,00 € | 11.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | Členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/17 | Členský poplatok-The Duke of Edinburgh´s Inetrnational Award. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 148,00 € | 27.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | Členský poplatok-The Duke of Edinburgh´s Inetrnational Award. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 169,00 € | 15.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska 2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Členský príspevok do Asociácie stredných odborných škôl Slovenska 2023 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 20.10.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | Členský príspevok DofE | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 525,00 € | 21.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0091/22 | Čokoláda s logom školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jankina s.r.o. | 52604756 | 55,60 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Čokoládové darčekové krabičky SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Frutree s.r.o. | 55523692 | 547,01 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Čokolízatko 420ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jankina s.r.o. | 52604756 | 247,80 € | 17.06.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | CyberLink PowerDirector 365, predplatné 1 rok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Info, s.r.o. | 25648071 | 49,62 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Darček z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 24,36 € | 29.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Darček z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 3,58 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Darček z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44,70 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | Darčekové balenie medu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CERA MEL s.r.o. | 47209071 | 450,00 € | 07.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Darčekové balíčky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | BT-FLOWERS s.r.o. | 46626646 | 360,00 € | 27.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Darčekové karty | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 1 290,00 € | 04.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | Darčekové karty | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 1 260,00 € | 02.12.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | Darčekové karty 41ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 1 230,00 € | 22.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | Darčekové poukážky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TVG SK, s.r.o. | 55038166 | 500,00 € | 05.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Darčekové poukážky 40ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35793783 | 800,00 € | 07.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | Darčekové predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Dual Trade s.r.o. | 24790141 | 78,50 € | 29.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | Darčekové predmety | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 62,39 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/20 | Darčekové tašky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Quo-SQ, s.r.o. | 31351450 | 28,32 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |