Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/22 | Čipové karty na stravovanie ŠJ 30ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TransData s.r.o. | 35741236 | 180,00 € | 07.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/24 | Čipové karty ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TransData s.r.o. | 35741236 | 180,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0011/17 | Čistiace a hyg.potreby pre ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 52,85 € | 10.02.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 138,53 € | 19.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/18 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,21 € | 20.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/18 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 540,05 € | 20.08.2018 | 24.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 58,68 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 56,26 € | 13.05.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 142,63 € | 23.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 391,36 € | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 247,38 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 256,00 € | 23.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 016,98 € | 13.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 538,93 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 25,44 € | 22.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 15,36 € | 09.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 421,51 € | 09.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 611,09 € | 26.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 1 492,63 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 571,52 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 151,25 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/18 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 117,85 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 122,23 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 61,61 € | 18.02.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 532,27 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 223,37 € | 27.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 121,09 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 305,27 € | 18.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 244,43 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 274,88 € | 23.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra |