Faktúry
Počet záznamov: 3039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/23 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 499,82 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 473,44 € | 28.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 483,72 € | 22.08.2023 | 05.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 401,51 € | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 566,99 € | 31.03.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 75,88 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 303,08 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 94,32 € | 16.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 948,56 € | 13.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/19 | Čistiace a hygienické prostriedky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 286,81 € | 03.09.2019 | 17.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Čistiace a školské potreby. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 96,01 € | 15.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | Čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 130,66 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 82,85 € | 02.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | Čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 61,54 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/17 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 87,25 € | 30.08.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,69 € | 09.10.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 83,14 € | 16.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 104,56 € | 13.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 65,95 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 27,23 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/18 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 106,70 € | 18.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 91,09 € | 18.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 33,31 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 40,32 € | 11.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,95 € | 16.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 51,11 € | 16.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 80,75 € | 10.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 115,37 € | 17.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Čistiace potreby ŠJ+repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 182,08 € | 24.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | čistiace potreby, Filc na stieranie bielych tabuľ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 32,74 € | 23.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra |