Faktúry
Počet záznamov: 3041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0097/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 156,70 € | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/18 | Nedoplatok za teplo 5/2017-4/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 215,06 € | 30.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 791,77 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/18 | Bravčové a hovädzie mäso | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 141,33 € | 31.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/18 | Krištalická sóda na odmasťovanie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 5,90 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | Toner kabinet ekonómov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 48,00 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/18 | Výkon zodpovednej osoby 6/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/18 | Prenájom kopírky 04/2018 ZB | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 88,16 € | 30.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/18 | Prenájom kopírky 04/2018 VR | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 47,42 € | 30.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 75,76 € | 05.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 364,46 € | 05.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/18 | Pevná linka 05/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 110,09 € | 06.06.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 226,63 € | 07.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 108,71 € | 06.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | Energie 6/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špecialna základná škola, Nevädzova 3 | 31780571 | 2 820,00 € | 07.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/18 | hygienické tašky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 25,52 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 172,98 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 312,69 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/18 | Likvidácia biologického odpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 157,37 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,64 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/18 | Signalizácia 05/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 14.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 139,94 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/18 | Dobropis za minerálky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -5,28 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 91,19 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 164,09 € | 18.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/18 | Bravčové mäso. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 111,73 € | 18.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 8,70 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 31,25 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 192,19 € | 19.06.2018 | 27.06.2018 | Faktúra |