Faktúry
Počet záznamov: 3041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/18 | Toner zástupcovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 129,60 € | 22.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 237,42 € | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 284,11 € | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/18 | Výmena stropných svietidiel | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jozef Nagy REVNA - el. | 11685972 | 921,00 € | 24.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 117,85 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/18 | Výkon zodpovednej osoby 9/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.09.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/18 | Oprava elektrického miešac. robota ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Martin Tretina Opravy veľkokuchynských zariadení | 14139111 | 316,25 € | 28.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/18 | Bravčové mäso a výrobky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 154,85 € | 31.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 606,93 € | 31.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/18 | Minerálky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 9,34 € | 31.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | Zošity k PC+repre | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 46,78 € | 31.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Fixy na biele tabule. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 62,78 € | 07.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | Pevná linka 08/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,73 € | 07.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 113,24 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/18 | Chlieb a pečivo | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 53,61 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | -50,42 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 65,22 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 151,70 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 216,02 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 288,45 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/18 | Energie 9/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 257,28 € | 10.09.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/18 | Oprava pobočkovej ústredne | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AXISplus SK s.r.o. | 35903643 | 120,00 € | 13.09.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 114,82 € | 12.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 225,43 € | 12.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/18 | Revízia komínov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 40,00 € | 17.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/18 | Revízia plyn. zariadení a pripojenia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 125,00 € | 14.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/18 | Signalizácia 08/2018 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 14.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/18 | Potraviny. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 137,03 € | 13.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/18 | Bravčové, hovädzie mäso a výrobky. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 232,11 € | 14.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra |