Faktúry
Počet záznamov: 3457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/17 | Elektro-montážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 65,90 € | 22.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | elektro-udrzba miestnosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 1 116,10 € | 27.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | elektro-udrzba miestnosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 2 776,50 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Elektroinštalácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 173,60 € | 14.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/15 | Elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 160,00 € | 03.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/16 | Elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 72,00 € | 14.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | Elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 60,50 € | 31.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | Elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 513,00 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/18 | Elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 403,00 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 422,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | Elektroinštalčné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Laser Factory s. r. o | 51331021 | 345,70 € | 23.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | Elektromontážne a maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 208,60 € | 11.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | Elektromontážne a maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 208,60 € | 11.01.2016 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/15 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 107,00 € | 14.10.2015 | 26.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/15 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 114,00 € | 25.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 90,50 € | 14.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 184,00 € | 11.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/15 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 317,90 € | 26.02.2015 | 13.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 37,50 € | 08.02.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/16 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 60,00 € | 11.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 200,00 € | 06.03.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 131,00 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/18 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 161,25 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 360,00 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RE-ARCH. a. s. | 35785233 | 769,33 € | 09.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RE-ARCH. a. s. | 35785233 | 23 160,00 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Elektronická nástenka LG 65GX | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin, s. r. o | 47349069 | 2 962,00 € | 04.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | Elektronické zariadenie, montáž | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Pichler - ELEMAX | 36983403 | 266,04 € | 12.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/16 | Elektronický právnik | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 81,17 € | 12.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/16 | Elektronický právnik | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 162,00 € | 04.01.2017 | 04.01.2017 | Faktúra |