Faktúry
Počet záznamov: 3494
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/16 | Gastrolístky 2/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 759,15 € | 12.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | Kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 57,19 € | 12.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | Lyžiarsky kurz - vratka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CK PIEŠŤANY - TOUR | 46963626 | -150,00 € | 17.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | Príspevok na stravu 2/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 441,96 € | 18.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/16 | Úprava vstupných brán | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Fojtík Róbert, kovovýroba | 43989993 | 550,00 € | 18.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/16 | Príspevok na stravu zo SF | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 104,14 € | 19.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | Vodné, stočné, zrážky 1/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 390,89 € | 19.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/16 | Komponenty na roboty | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RLX components s. r. o | 31389457 | 500,48 € | 23.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | Verejná správa | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 84,00 € | 24.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/16 | Inzercia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mediatel spol. s r.o. | 35859415 | 60,00 € | 24.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/16 | Portálový výplatný lístok - implementačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VEMA vending machines Slovakia, s r.o. | 31355374 | 216,00 € | 24.02.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/16 | Poplatok za oneskorenú úhradu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 161,83 € | 25.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | Oprava telovýchovných priestorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 1 922,64 € | 26.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/16 | Služby počítačovej siete SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 01.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/16 | Spotreba tepla 2/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 5 792,84 € | 03.03.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/16 | Gastrolístky 3/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 1 159,20 € | 04.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/16 | Opr. výťahu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 04.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/16 | Telef. účet 2/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 25,32 € | 04.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/16 | Spotr. el. energie 3/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 519,76 € | 04.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/16 | Montáž kamier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 130,00 € | 07.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/16 | Školenie, Jenčo, Solár, žiaci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | EUROSAT SK PLUS, s. r. o | 35697652 | 60,00 € | 07.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/16 | Telef. účet 2/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | O2 Slovakia. s. r. o | 35848863 | 118,88 € | 09.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/16 | Revízia elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 610,00 € | 10.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/16 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 60,00 € | 11.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/16 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 178,80 € | 14.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/16 | Oprava vodovodného potrubia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Attila Bartakovics | 41216695 | 2 987,34 € | 14.03.2016 | 22.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/16 | Účtovné súvzťažnosti | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Regionálne vzdelávacie centrum Senica, n. o. | 37986635 | 29,80 € | 14.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | Online krnižnica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 180,00 € | 16.03.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/16 | Právny kuriér pre školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 119,00 € | 22.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/16 | Vodné, stočné, zrážky 2/2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 350,87 € | 22.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra |