Faktúry
Počet záznamov: 3457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/15 | Služby technika BTS a PO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/15 | Opr. výťahu 6/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 06.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/15 | Telef. účet 6/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,96 € | 07.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/15 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 54,00 € | 07.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/15 | Popl. za komunál. odpad 6/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 199,08 € | 07.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/15 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 106,80 € | 09.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/15 | Maliarske a elektroinštalačné práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 324,50 € | 09.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/15 | Rekvalifikačný kurz podvojné účtovníctvo Drojáková | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Agentúra JASPIS, vzdelávacia a rekvalifikačná agentúra | 35944889 | -149,00 € | 10.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/15 | Vodné, stočné, zrážky 6/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 629,29 € | 27.07.2015 | 31.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/15 | Telef. účet 20.7.-19.8.2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 300,02 € | 27.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/15 | Výroba cvičných panelov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | J&P Technology GROUP s. r. o | 47121661 | 2 300,00 € | 27.07.2015 | 29.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/15 | 8. splátka (z 24) za telef. zariadenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 6,80 € | 30.07.2015 | 03.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/15 | Opr. výťahu 7/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 03.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/15 | Dosky na lavice | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BEGA | 36547654 | 324,00 € | 06.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/15 | Spotr. tepla 7/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 1 762,85 € | 06.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/15 | Telef. účet 7/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,15 € | 07.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/15 | Spotr. el. energie 8/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 777,69 € | 10.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/15 | Popl. za komunál. odpad 7/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 116,13 € | 10.08.2015 | 12.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | Služby počítačovej siete Sanet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 149,37 € | 20.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/15 | Vodné, stočné, zrážky 7/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 329,45 € | 20.08.2015 | 27.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/15 | Maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 186,15 € | 25.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/15 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 114,00 € | 25.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/15 | Telef. účet 20.8.-19.9.2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 301,09 € | 25.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/15 | Výroba cvičných panelov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | J&P Technology GROUP s. r. o | 47121661 | 2 450,00 € | 26.08.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/15 | Výroba otočného stojana - DORKA | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 330,00 € | 26.08.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/15 | Kancelárske, čistiace, hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASCoffice,spol.s r.o, Trenčín | 31432981 | 124,63 € | 27.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | Študentské preukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ENIGMA PUBLISHING s. r. o | 44542321 | 53,46 € | 02.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/15 | Demontáž radiátorových krytov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matúš Mráz | 48196771 | 400,00 € | 02.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/15 | Vyučovanie apríl, máj | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ANKONA, s. r. o | 47505923 | 120,00 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/15 | Samsung Galaxz - splátka ( 9 z 24) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 6,80 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra |