Faktúry
Počet záznamov: 3457
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/15 | Manažment školy v praxi | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Wolters Kluwer, s. r. o | 31348262 | 111,74 € | 02.09.2015 | 02.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/15 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 58,80 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/15 | Spotr. el. energie 9/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 777,69 € | 04.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/15 | Gastrolístky 7-9/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o | 31396674 | 2 368,80 € | 07.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/15 | Teplo 8/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 1 751,63 € | 07.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/15 | Kancelársky papier, vrecia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERA s. r. o | 46082182 | 90,26 € | 07.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/15 | Telef. účet 8/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,62 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/15 | Opr. výťahu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/15 | Popl. za komunál. odpad 8/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 08.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/15 | Licencia na verejné použitie hudobných diel | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SOZA | 00178454 | 48,00 € | 09.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/15 | Internetová prezentácia školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mediatel spol. s r.o. | 35859415 | 81,01 € | 09.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/15 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 184,00 € | 11.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/15 | Zateplenie fasády a výmena výplní stavebných otvorov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AVA-stav, s. r. o | 43989268 | 350 000,00 € | 14.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/15 | Elektromontážne práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 90,50 € | 14.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/15 | Členský poplatok NGO | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASIT, o. z. | 42266424 | 300,00 € | 17.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/15 | Predplatné časopisov na rok 2016 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 261,97 € | 21.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/15 | Telef. účet 20.9.-19.10.2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Orange Slovensko s.r.o. | 35697270 | 278,28 € | 21.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/15 | Príspevok na stravu zo SF | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 211,15 € | 22.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/15 | Murárske a maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Ivan Múčka - IM Servis | 43007635 | 408,00 € | 22.09.2015 | 16.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/15 | Vyhotovenie popisného čísla | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Smaltovňa Mišík Holíč, s. r. o | 44717342 | 21,80 € | 23.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/15 | Príspevok na stravu 9/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 896,10 € | 24.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/15 | Toner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FULL Servis, Ján Bureš | 36910813 | 110,40 € | 24.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/15 | Kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 177,48 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/15 | Spotr. vody, zrážky, stočné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 387,41 € | 29.09.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/15 | Opr. výťahu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 30.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | Murárske a maliarske práce | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Matúš Mráz | 48196771 | 317,00 € | 01.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/15 | Spotr. tepla 9/2015 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | 1 797,25 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/15 | Služby centralizovanej ochrany | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 05.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/15 | Študijné preukazy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ENIGMA PUBLISHING s. r. o | 44542321 | 53,46 € | 06.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/15 | Internetová prezentácia školy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Mediatel spol. s r.o. | 35859415 | 81,01 € | 06.10.2015 | 12.10.2015 | Faktúra |