Faktúry
Počet záznamov: 3404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0220/23 | časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 26.04.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | teplo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Veolia Energia Slovensko, a. s | 35702257 | -32,87 € | 25.04.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | záloha na cestovné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BartoTravel, s.r.o. | 50019210 | 400,00 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | časopis | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | aktualizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 115,44 € | 20.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 250,00 € | 19.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | poradenstvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 525,00 € | 19.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | HURRICANE s.r.o. | 36749966 | 240,00 € | 19.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | HURRICANE s.r.o. | 36749966 | 360,00 € | 19.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | CEELABS s.r.o. | 47350164 | 360,00 € | 19.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | papier, zakladače | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 137,95 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TOWDY s.r.o. | 44801777 | 894,60 € | 17.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | spotreba elektriny | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ZSE energia | 6500086958 | 1 398,65 € | 13.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SLOVPAP SK s.r.o. | 44229950 | 250,56 € | 13.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | hosting | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 72,43 € | 13.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | kanc. papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 261,00 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | utierky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | PAPERMAX, s.r.o. | 04296966 | 183,92 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | reproduktory, zosilňovač | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 497,00 € | 06.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Tel. účet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,94 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | zrazky - benefit | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 312,00 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASTRAS s.r.o. | 44623712 | 720,00 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | účtovníctvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | FINANCE Partner s.r.o. | 35843357 | 2 220,00 € | 05.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | svetelné led panely | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Rašid Garipov (FILM - TECHNIKA) | 02856123 | 895,05 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | prenájom kopírky, kopírovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | RICOH Slovakia s. r. o | 31331785 | 923,41 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Tibor Krištof | 44603819 | 698,40 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Tibor Krištof | 44603819 | 838,08 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | prenajom techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | technicka podpora | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | TCNS , s.r.o. | 44082011 | 684,00 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Moitin, s. r. o | 47349069 | 675,00 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Služby technika BTS a PO za 1Q 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Milan Bojnanský - BTS a PO | 40961478 | 90,00 € | 04.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |