Faktúry
Počet záznamov: 3404
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/23 | pranie a prenájom rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Lindstrom | 35742364 | 72,55 € | 03.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | online kniznica | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo, s.r.o | 35730129 | 264,60 € | 03.02.2023 | 26.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | poradenstvo | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 425,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | poradenské služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michel Michal | 44612800 | 150,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Viktor Nagy | 53230540 | 575,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASTRAS s.r.o. | 44623712 | 540,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s | 35850370 | 636,89 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | prenajom techniky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Štefan Cyprich - Cysel | 11702907 | 200,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Andrej Pulc | 54382971 | 440,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OpenLab, o.z. | 50764675 | 2 875,00 € | 02.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | pásky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 56,16 € | 02.02.2023 | 26.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | Popl. za SIM kartu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | SKOM, spol. s. r. o | 35841630 | 24,84 € | 01.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 01.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | Opr. výťahu - paušál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | MAJES - výťahy a eskalátory | 35770732 | 15,17 € | 01.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | členský poplatok 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Sanet združenie používateľov Slov.akad.dát.siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 1 067,20 € | 31.01.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | stravné lístky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | GGFS s r. o. | 47079690 | 4 186,69 € | 31.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | SSD disk | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Alza.sk s. r. o | 36562939 | 1 018,80 € | 31.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | členský príspevok 2023 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 30.01.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | seminár PAM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 26.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 829,80 € | 30.01.2023 | 26.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | odvoz odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 681300 | 1 070,16 € | 30.01.2023 | 26.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | zodpovedná osoba GDPR | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | osobnyudaj.sk, s. r. o | 50528041 | 48,00 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | obedy - olympiáda AJ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Igor Goruša I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 34,30 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | aktualizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 100,92 € | 23.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | mobil Xiaomi 12T | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Michal Križek - NOVA Mobil | 45361886 | 479,90 € | 20.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | revízia bleskozvodu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | Miloš Slezák | 11683309 | 50,00 € | 18.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/23 | stolicky, vešiak | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 814,80 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 829,13 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 17327661 | ASTRAS s.r.o. | 44623712 | 540,00 € | 17.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra |