Faktúry
Počet záznamov: 3678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F231036 | Dezinfekčný čistič na zdrav.prístroje | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medishop Slovakia, s.r.o. | 36748269 | 76,80 € | 26.10.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231003 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 10,01 € | 03.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231043 | Výkon bezpečnostnej služby 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 902,70 € | 30.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231042 | Pranie a žehlenie prádla za 10/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 249,84 € | 30.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| F231014 | konfigurácia programu ADAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Michaela Sedmáková | 43341314 | 200,00 € | 09.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F240208 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 90,64 € | 06.02.2024 | 16.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| F231008 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 114,50 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| F230939 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 733,02 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231018 | Klimatizačná jednotka 3 ks s montážou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ELEKTRO KLIMA NZ s.r.o. | 44104863 | 2 775,00 € | 11.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230930 | doména a webhosting start | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 44,20 € | 27.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F240218 | Revízia a kontrola el. spotrebičov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Marek Belko | 45404691 | 982,40 € | 13.02.2024 | 23.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| F231012 | Dodávka, montáž a oprava žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 213,16 € | 09.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| F231032 | montáž rozvodov vody, odpadu pre drez | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BERNERPROJEKT, s.r.o. | 45970637 | 815,00 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231020 | Servisné práce - preinštalácia softvérov a konfigurácií na PC pre napalovanie CD ku skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 1 612,80 € | 16.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230919 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 132,53 € | 19.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F231013 | Servisné práce - oprava vertigrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 1 176,00 € | 09.10.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230931 | lieky+zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 42,95 € | 27.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230916 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 320,98 € | 18.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230918 | lancety, papier na vyšetrovacie stoly, Sekusept Aktiv, pulzný oxymeter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 251,40 € | 19.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230911 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 248,00 € | 08.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230921 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 95,84 € | 19.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230909 | Rukavice nitrilové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 79,92 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230907 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 44,75 € | 07.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230910 | Dezinsekcia PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDD-Pohotovosť | 36730114 | 160,00 € | 08.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230938 | Výkon bezpečnostnej služby 9/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 115,10 € | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230932 | Pranie a žehlenie prádla za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 215,76 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230904 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 2,81 € | 05.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230856 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 369,02 € | 06.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230912 | Dodávka a montáž pánikového mechanizmu na okno | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDI SERVICES, s.r.o. | 46062793 | 244,56 € | 13.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230933 | Montáž a demontáž 2k LED svetiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 206,09 € | 29.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra |